Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PASTA E BANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO NO PROC.23381.006198.2025-60. PREGÃO 90004/2024. UASG 1581…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: emissão de empenho para aquisição de material (pasta e banner) visando atender a demanda da reitoria, conforme solicitado no proc.23381.006198.2025-60. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 1.211,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23381.006198.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 10 | R$ 49,90 | R$ 499,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSO INTERNO, GRAMATURA 250 G/M2, COR 4 X 0, LARGURA 240 MM, APLICAÇÃO EVENTOS/ SEMINÁRIOS | 400 | R$ 1,78 | R$ 712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,00 · a liquidar R$ 499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,00
Faturas
- 1808 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006198.2025-60
valor global após o termo: R$ 1.211,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.