Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A SALA DE CONVIVÊNCIA DO BLOCO S, LOCAL DOS CURSOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E ENGENHARIA ELETRÔNICA, DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PR…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ME PEREIRA LICITA LTDA (CNPJ 40.095.452/0001-19) para: aquisição de refrigerador para a sala de convivência do bloco s, local dos cursos de engenharia elétrica, controle e automação, e engenharia eletrônica, da utfpr campus cornélio procópio, com o objetivo da melhoria const…. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ME PEREIRA LICITA LTDACNPJ 40.095.452/0001-19
- Processooficial
- 23064.050935/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAV… | 1 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 525 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050935/2025-54
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.