Contrato federal · Empenho 2025NE000613 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/522/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 05.789.763/0001-87) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme solicitação de compra/522/dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 900025 da uasg 1…. Valor global contratado: R$ 1.674,52. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 05.789.763/0001-87
- Processooficial
- 23243.006781/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.674,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.674,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 110 | R$ 5,75 | R$ 632,50 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 7 | R$ 148,86 | R$ 1.042,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.674,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.674,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000613 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.674,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.674,52
Faturas
- 1817 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000613 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006781/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.674,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720183
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.