Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
S.E. 07/2025 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: s.e. 07/2025 - atender despesas com aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário para o campus avançado campina verde.. Valor global contratado: R$ 293,27. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23199.014224/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,27
- Valor globaloficial
- R$ 293,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVAMISOLLEVAMISOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO ORAL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 96,01 | R$ 192,02 |
| CIPERMETRINACIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO, SULFADIAZINA, PRATA E DDVP, CONCENTRAÇÃO 0,4 + 5 + 0,1 + 1,6 G, FORMA FARMACÊUTICA SPRAY, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 20,25 | R$ 101,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,27
Faturas
- 6930 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.014224/2025-91
valor global após o termo: R$ 293,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720186
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.