Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.58(07)-COORDRUNI. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90013/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou FORTIGO COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 44.107.556/0001-57) para: u.o.12.28.01.00.00.58(07)-coordruni. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90013/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. ntransf 1aaplx - ted 12498/202…. Valor global contratado: R$ 13.992,59. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- FORTIGO COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 44.107.556/0001-57
- Processooficial
- 23083.004545/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.992,59
- Valor globaloficial
- R$ 13.992,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 412 | R$ 14,90 | R$ 6.138,80 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 251 | R$ 31,29 | R$ 7.853,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.992,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.992,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.992,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.992,59
Faturas
- 015 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.992,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004545/2025-84
valor global após o termo: R$ 13.992,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720187
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.