Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO E AUDITÓRIO (SINALIZAÇÃO GERAL) - 60 X 90 CM, LONA OU PAPEL GRAMATURA MÍNIMA 300GR LAMINADO/PLATIFICADO, 4 CORES, FRENTE.
DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 34.123.624 PAULO EDUARDO GREGORIO PEREIRA (CNPJ 34.123.624/0001-18) para: confecção de painéis para identificação de prédio e auditório (sinalização geral) - 60 x 90 cm, lona ou papel gramatura mínima 300gr laminado/platificado, 4 cores, frente.. Valor global contratado: R$ 186,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL 152370
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 34.123.624 PAULO EDUARDO GREGORIO PEREIRACNPJ 34.123.624/0001-18
- Processooficial
- 23072.205556/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 186,00
- Valor globaloficial
- R$ 186,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEConfecção de Painéis para identificação de prédio e auditório (Sinalização ger al) - 60 x 90 cm, lona ou papel gramatura mínima 300gr laminado/platificado, 4 cores, frente. | 6 | R$ 31,00 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 186,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186,00
Faturas
- 154 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205556/2025-17
valor global após o termo: R$ 186,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.