Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RPA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.350.197/0001-10) para: aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do setor de manutenção do ifmt barra do garças.. Valor global contratado: R$ 580,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- RPA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.350.197/0001-10
- Processooficial
- 23189.000508.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 580,00
- Valor globaloficial
- R$ 580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 900 W, TAMANHO MANDRIL 5/8 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, EMBREAGEM DESEGURANÇA, COMUTADOR | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 580,00
Faturas
- 1 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000508.2025-19
valor global após o termo: R$ 580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720203
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.