Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE ENERGIA SOLAR) DO ENTREPOSTO DE OVOS CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 90005/2024 UASG 158367.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA (CNPJ 37.070.394/0001-64) para: valor referente a aquisição de mobiliários e equipamentos (sistema de energia solar) do entreposto de ovos campus ipanguaçu, pregão 90005/2024 uasg 158367.. Valor global contratado: R$ 4.989,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- INOVA SOLAR SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDACNPJ 37.070.394/0001-64
- Processooficial
- 23037.000895.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.989,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.989,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUASISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA, TIPO KIT AQUECEDOR SOLAR COMBOILER, QUANTIDADE DE PLACAS 2, MATERIAL SERPENTINA COBRE, MATERIAL DO BOILERAÇO INOX, CAPACIDADE DO BOILER 300 L | 1 | R$ 4.989,00 | R$ 4.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.989,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.989,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.989,00
Faturas
- 189 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.989,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000895.2024-46
valor global após o termo: R$ 4.989,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.