Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FLASH PARA SUBSIDIAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DO DNIT/MG.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.316.139/0001-38) para: aquisição de 1 (um) flash para subsidiar o desempenho das atividades do núcleo de comunicação do dnit/mg.. Valor global contratado: R$ 1.397,89. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 49.316.139/0001-38
- Processooficial
- 50606.005056/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00404/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.397,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.397,89
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLASHFLASH - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SINCRONIZAÇÃO DE 1ª E 2ª CORTINA, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO: CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO: EPEEDLITE SB 800 TTL, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE NO MÍNIMO 2000 MASH | 1 | R$ 1.397,89 | R$ 1.397,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.397,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.397,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.397,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.397,89
Faturas
- 230 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.397,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005056/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.397,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720306
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.