Contrato federal · Empenho 2025NE002940 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER À ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 594/2025. DISPENSA 90253/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS (CNPJ 13.728.507/0001-08) para: empenho ref. a aquisição de materiais elétricos para atender à escola de teatro e dança da ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 594/2025. dispensa 90253/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 9.616,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOSCNPJ 13.728.507/0001-08
- Processooficial
- 23073.064715/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 230 V, POTÊNCIA NOMINAL 1.000 W, TIPO BASEBIPINO, DIÂMETRO MÁXIMO 26 MM, TIPO BULBO T19, TEMPERATURA DE COR 3000 K,DIMENSÕES (CXL) 110 X 55 MM | 20 | R$ 163,80 | R$ 3.276,00 |
| LÂMPADA HALÓGENALÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1.000 W, TIPO BASESOQUETE GX16D, TIPO BULBO PAR 64, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACHO FECHADO 5 | 40 | R$ 158,50 | R$ 6.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.616,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.616,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002940 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.616,00
Faturas
- 001.761 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.616,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002940 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064715/2025-07
valor global após o termo: R$ 9.616,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.