Contrato federal · Empenho 2024NE000934 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0065/2023 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M 4 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 09.082.697/0001-61) para: pregão: 0065/2023 - uasg: 153152 - hospital universitário clementino fraga filho //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc se…. Valor global contratado: R$ 38.000,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M 4 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.CNPJ 09.082.697/0001-61
- Processooficial
- 33408.092578/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE INTRAMEDULAR FEMORALHASTE INTRAMEDULAR FEMORAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BLOQUEADA, MODELO PROXIMAL, ESTRUTURA CANULADA, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO 220/240 MM, TIPO USO USO ÚNICO | 3 | R$ 1.900,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000934 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 1.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 197676 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000934 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.092578/2024-36
valor global após o termo: R$ 38.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720400
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.