Contrato federal · Contrato 00738/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOS ESTADO…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gestão de abastecimento de combustível, com a utilização de cartões magnéticos, para a frota de veículos oficiais da superintendência regional nos estados de goiás e distrito federal, nas condi…. Valor global contratado: R$ 914.913,14. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 50612.001538/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90360/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 914.913,14
- Valor globaloficial
- R$ 914.913,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32,APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 2.305 | R$ 5,53 | R$ 12.752,87 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 127.175 | R$ 5,71 | R$ 726.550,78 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL | 35.417 | R$ 4,08 | R$ 144.526,15 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO ADITIVADA, ÍNDICE DE OCTANAGEMIAD 91 MIN | 5.150 | R$ 6,04 | R$ 31.083,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483.384,16
- A liquidarcalculado
- R$ 286.431,23
- Liquidadocalculado
- R$ 315,68
- Pagocalculado
- R$ 196.637,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.121,33 · a liquidar R$ 38.121,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000014 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369.020,03 · a liquidar R$ 172.067,10 · liquidado R$ 315,68 · pago R$ 196.637,25
- 2026NE000075 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.242,80 · a liquidar R$ 76.242,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 388154 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.170,28
- 0370587 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.764,35
- 0351533 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.455,24
- 0334242 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.972,15
- 313236 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.679,30
- 0287322 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.458,70
- 0263688 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.527,99
- 241620 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.762,86
- 0221525 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,08
- 204115 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.990,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720422
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.