Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 47038970, DOD 397-MAN, 21181.000926/2024-70

Name: Contrato 2025NE000417 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: atender despesas com pedido 47038970, dod 397-man, 21181.000926/2024-70. Valor global contratado: R$ 802,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
Local da unidadeoficial: PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
Fornecedoroficial: ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
Processooficial: 21181.000926/2024-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90163/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 802,00
Valor globaloficial: R$ 802,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/10/2025
Vigênciaoficial: 28/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, MATERIAL PVC, FORMATO 4 X 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERRUPTOR SIMPLES	100	R$ 2,20	R$ 220,00
PLACA CEGAPLACA CEGA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES 4 X 4 POL	100	R$ 3,70	R$ 370,00
PLACA CEGAPLACA CEGA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2 POL	100	R$ 2,12	R$ 212,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 802,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 802,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000417 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 802,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 802,00

Faturas

22070 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 802,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2025NE000417 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000417 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000926/2024-70
valor global após o termo: R$ 802,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 720440
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 12:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.