Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
*2025NC403729*CIA CMDO (TU MNT TP)*TEN ALVARINO*64284.003238/2025-05*AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULOS PESADOS DA MARCA: MERCEDES BENZ*MPF1. OPERAÇÕES TERRESTRES
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA (CNPJ 07.356.963/0001-71) para: *2025nc403729*cia cmdo (tu mnt tp)*ten alvarino*64284.003238/2025-05*aquisição de peças veículos pesados da marca: mercedes benz*mpf1. operações terrestres. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDACNPJ 07.356.963/0001-71
- Processooficial
- 64284.003238/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 10.000 | R$ 0,28 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.798,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.798,14
Faturas
- 3317 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.798,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003238/2025-05
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.