Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº:410/2025. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL PARA LIMPEZA
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOS (CNPJ 48.811.284/0001-22) para: aquisição conforme o.f. nº:410/2025. especificação: material para limpeza. Valor global contratado: R$ 528,36. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 48.811.284 JONATAN DENIS OLIVEIRA DOS SANTOSCNPJ 48.811.284/0001-22
- Processooficial
- 25420.000509/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,36
- Valor globaloficial
- R$ 528,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL CABO E CEPA DE MADEIRA ISENTA DE NÓS COM, LARGURA CEPA 25 CM, ALTURA CEPA 12 CM | 60 | R$ 8,30 | R$ 498,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 20 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO, ESPESSURA BORRACH… | 4 | R$ 7,59 | R$ 30,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,36
Faturas
- 10694172 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000509/2025-07
valor global após o termo: R$ 528,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720478
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.