Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS GUARABIRA.
IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.593.647/0001-68) para: compra de materiais (material de construcao) para atender as necessidades do campus guarabira.. Valor global contratado: R$ 564,55. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
- Local da unidadeoficial
- GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
- Fornecedoroficial
- SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 26.593.647/0001-68
- Processooficial
- 23506.002359.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,55
- Valor globaloficial
- R$ 564,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL PARTÍCULAS ABRASIVAS, LARGURA 5,00 CM, ESPESSURA 1,00 MM, COR AMARELA | 5 | R$ 82,62 | R$ 413,10 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, C… | 5 | R$ 30,29 | R$ 151,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33,02
- Pagocalculado
- R$ 531,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33,02 · pago R$ 531,53
Faturas
- 9659 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 564,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23506.002359.2025-92
valor global após o termo: R$ 564,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.