Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS (MATERIAL DE CONTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS GUARABIRA.
IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.593.647/0001-68) para: compra de materiais (material de contrução) para atender as necessidades do campus guarabira.. Valor global contratado: R$ 702,30. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
- Local da unidadeoficial
- GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
- Fornecedoroficial
- SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 26.593.647/0001-68
- Processooficial
- 23506.002202.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702,30
- Valor globaloficial
- R$ 702,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 400 | R$ 1,57 | R$ 628,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER + GESSO, TIPO CPII- Z32 | 2 | R$ 37,15 | R$ 74,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 41,08
- Pagocalculado
- R$ 661,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 41,08 · pago R$ 661,22
Faturas
- 9658 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 702,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23506.002202.2025-67
valor global após o termo: R$ 702,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.