Contrato federal · Empenho 2025NE002217 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2025 PEDIDO 5383 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 23.143.410/0001-97) para: srp 90002/2025 pedido 5383 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 17.730,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDACNPJ 23.143.410/0001-97
- Processooficial
- 23110.034202/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 50 | R$ 14,10 | R$ 705,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 50 | R$ 22,50 | R$ 1.125,00 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 9 W, COMPONENTES BATERIA GEL SELADA COM 1 HORA AUTONOMIA, INSTALAÇÃO TET… | 30 | R$ 70,00 | R$ 2.100,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1.200 MM | 2.000 | R$ 6,90 | R$ 13.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.037,21
- Pagocalculado
- R$ 16.692,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002217 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.037,21 · pago R$ 16.692,79
Faturas
- 17381 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002217 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034202/2024-99
valor global após o termo: R$ 17.730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720586
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.