Contrato federal · Empenho 2025NE002205 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2025 PEDIDO 5380 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 42.152.392/0001-54) para: srp 90002/2025 pedido 5380 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.569,54. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 42.152.392/0001-54
- Processooficial
- 23110.034202/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.569,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.569,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO… | 1 | R$ 940,89 | R$ 940,89 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO… | 1 | R$ 628,65 | R$ 628,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.569,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.569,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002205 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.569,54 · a liquidar R$ 1.569,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1114 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.569,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002205 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034202/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.569,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.