Contrato federal · Empenho 2025NE002225 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2025 PEDIDO 5381 SUINFRA (P/ LABCEN/FAURB - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SEG. PAVIMENTO) PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: srp 90002/2025 pedido 5381 suinfra (p/ labcen/faurb - recuperação do sistema de iluminação do seg. pavimento) prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 68,15. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23110.034202/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,15
- Valor globaloficial
- R$ 68,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 10 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 10 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 5 | R$ 6,03 | R$ 30,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002225 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68,15
Faturas
- 49654 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002225 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034202/2024-99
valor global após o termo: R$ 68,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720649
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.