Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90050/2024 DA UASG N° 160518 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N°S 0673/2025 E 0969/2025. PROCESSO N° 23076.059309/2025-82.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: adesão em ata pregão n° 90050/2024 da uasg n° 160518 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n°s 0673/2025 e 0969/2025. processo n° 23076.059309/2025-82.. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 23076.059309/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA… | 500 | R$ 9,80 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.900,00
Faturas
- 5534 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.059309/2025-82
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720673
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.