Contrato federal · Empenho 2025NE002140 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19550 CMB, AQUISIÇÃO DE EPI/EPC
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 06.274.095/0004-60) para: siacompras 19550 cmb, aquisição de epi/epc. Valor global contratado: R$ 554,40. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 06.274.095/0004-60
- Processooficial
- 23069.189334/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,40
- Valor globaloficial
- R$ 554,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ , COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE N… | 16 | R$ 16,80 | R$ 268,80 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 17 | R$ 16,80 | R$ 285,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32,43
- Pagocalculado
- R$ 521,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002140 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,43 · pago R$ 521,97
Faturas
- 6.143 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002140 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189334/2025-91
valor global após o termo: R$ 554,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720746
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.