Contrato federal · Empenho 2025NE000385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: empenho para aquisição de material de consumo (material para manutenção de bens imóveis/instalação) para atender a demanda do campus de cacoal. Valor global contratado: R$ 1.325,60. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23118.010717/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.325,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.325,60
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA LATÃO,MATERIAL TRINCO LATÃO, MATERIAL TESTA AÇO, MATERIAL CUBO MAÇANETA LATÃO,ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA… | 10 | R$ 43,40 | R$ 434,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA,TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 30 | R$ 29,72 | R$ 891,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.325,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.325,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000385 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.325,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.325,60
Faturas
- 276 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.325,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000385 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010717/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.325,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.