Contrato federal · Empenho 2025NE000882 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.047411/2025-04 - COMPRA DE POLITRIZES METALOGRAFICAS PARA OS CURSOS DE ENG. MELURGICA E TEC. METALURGIA.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FORTEL INDUSTRIAL E TECNICA LTDA (CNPJ 46.586.489/0001-26) para: processo n° 23062.047411/2025-04 - compra de politrizes metalograficas para os cursos de eng. melurgica e tec. metalurgia.. Valor global contratado: R$ 22.400,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FORTEL INDUSTRIAL E TECNICA LTDACNPJ 46.586.489/0001-26
- Processooficial
- 23062.047411/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00324/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLITRIZ MOTORIZADAcomprimento: 500, largura: 335, altura: 255, rotação: 100 a 1.000, alimentação: 220 v/60 hz trifásico, aplicação: polimento com pasta de diamante ou alumina, característica adicionais: velocidade regu… | 4 | R$ 5.600,00 | R$ 22.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000882 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.400,00
Faturas
- 4088 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000882 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.047411/2025-04
valor global após o termo: R$ 22.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720804
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.