Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, NOBREAK 800VA, PREGAO 90006/2024-SR/PF/AP (UG 200402), ATA 11/2024, ITEM 59 - PROCESSO 08320.001432/2025-93
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição, nobreak 800va, pregao 90006/2024-sr/pf/ap (ug 200402), ata 11/2024, item 59 - processo 08320.001432/2025-93. Valor global contratado: R$ 7.409,80. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08320.001432/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.409,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.409,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 20 | R$ 370,49 | R$ 7.409,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.409,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 433,47
- Pagocalculado
- R$ 6.976,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.409,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 433,47 · pago R$ 6.976,33
Faturas
- 000024621 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.409,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.001432/2025-93
valor global após o termo: R$ 7.409,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.