Contrato federal · Empenho 2025NE001066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO DE RACK AUTOMATIZADA. DFD 543/2025 (SEI Nº 2061014) PROCESSO ORIGEM: 23112.036906/2025-67 - 2025IN00324.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.186.474/0001-70) para: aquisição de componentes para instalação de rack automatizada. dfd 543/2025 (sei nº 2061014) processo origem: 23112.036906/2025-67 - 2025in00324.. Valor global contratado: R$ 12.394,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.186.474/0001-70
- Processooficial
- 23112.036906/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00324/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABomba Centrífuga - aplicação: água, características adicionais: trifásica/sucção/elevação: 3 polegada, material: liga alumínio-silício, potência: 10, tensão: 220/380 | 1 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
| VALVULA REGULADORA DE VAZAOValvula Reguladora De Vazao - diâmetro: 1/2", material: bronze/latão, tipo: comum | 60 | R$ 74,90 | R$ 4.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001066 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.394,00 · a liquidar R$ 12.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9866 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001066 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036906/2025-67
valor global após o termo: R$ 12.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720881
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.