Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE MICROFONES DE LAPELA
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRA (CNPJ 60.155.336/0001-55) para: empenho da despesa que atende aquisicao de microfones de lapela. Valor global contratado: R$ 2.530,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 60.155.336 FRANCISCO VINICIUS MAIA LIRACNPJ 60.155.336/0001-55
- Processooficial
- 01241.000809/2025-2
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEtipo: profissional, alimentação: cápsula cardióide, resposta freqüência: 20 hz a 20 khz, alcance: dinâmico 115 db, figura-de-oito atenuador 10 db, aplicação: ilha de edição, padrão: omnidirecional, ac… | 2 | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
| MICROFONEtipo: lapela sem fio, alimentação: bateria / pilha, tipo receptor: uhf, características adicionais: display abrangente, saída rf selecionável, recep, aplicação: estúdio, palco e auditório, padrão: uni… | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.530,00
Faturas
- 21 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000809/2025-2
valor global após o termo: R$ 2.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720907
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.