Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 07…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: aquisicao de materias de consumo para atender as necessidades do ifes - campus são mateus. pregão eletrônico srp 900003/2024, uasg: 158429 - campus venda nova do imigrante, ata: 07/2024. processo: 23157.001504/2024-44.. Valor global contratado: R$ 1.727,25. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 23157.001504/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES MOUSE E TECLADO SEM FIO 2.4GHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLADO COM 107 TECLAS ABNT2,MOUSE COM 3 BOTÕES | 25 | R$ 69,09 | R$ 1.727,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 101,04
- Pagocalculado
- R$ 1.626,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 101,04 · pago R$ 1.626,21
Faturas
- 636 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.727,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001504/2024-44
valor global após o termo: R$ 1.727,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.