Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG.
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: aquisicao de materiais de expediente para atender demanda do almoxarifado da faculdade de direito da ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.727,40. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.269609/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.727,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 30 | R$ 54,00 | R$ 1.620,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTÃO | 36 | R$ 1,40 | R$ 50,40 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E… | 100 | R$ 0,51 | R$ 51,00 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 10 | R$ 0,60 | R$ 6,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.727,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.727,40 · a liquidar R$ 1.727,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13695 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.727,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269609/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.727,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.