Contrato federal · Contrato 00020/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES E EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO, NOS CAMPI DA UNIVERSIDA…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 19.964.929/0001-69) para: contratação de serviços comuns de engenharia necessários à manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores e equipamentos/instalações de média tensão, nos campi da universidade da integração internacional da lusofo…. Valor global contratado: R$ 247.996,92. Vigência de 21/12/2020 a 21/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 19.964.929/0001-69
- Processooficial
- 23282.410165/2020-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 247.996,92
- Valor globaloficial
- R$ 247.996,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.455.932,24
- Assinaturaoficial
- 17/12/2020
- Publicaçãooficial
- 18/12/2020
- Vigênciaoficial
- 21/12/2020 a 21/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 247.996,92 | R$ 247.996,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361.910,38
- A liquidarcalculado
- R$ 13.494,37
- Liquidadocalculado
- R$ 14.246,42
- Pagocalculado
- R$ 320.585,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800301 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.494,37 · a liquidar R$ 13.494,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000063 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 164.704,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.120,38
- 2022NE000015 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 183.711,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.246,42 · pago R$ 169.465,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 12/03/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021
valor global após o termo: R$ 247.996,92 · vigência até 21/12/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/10/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 20/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/12/2021 E TÉRMINO…
valor global após o termo: R$ 247.996,92 · vigência até 21/12/2022
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 21/01/2022
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 20/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES E EQUIPAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 247.996,92 · vigência até 21/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.