Contrato federal · Contrato 00227/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: aquisição de medicamentos específicos. Valor global contratado: R$ 2.443.635,00. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 67106.002605/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.443.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.443.635,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DURVALUMABE | 180 | R$ 13.575,75 | R$ 2.443.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208.241,75
- A liquidarcalculado
- R$ 244.363,50
- Liquidadocalculado
- R$ 328.506,00
- Pagocalculado
- R$ 635.372,25
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001731 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.878,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.878,75
- 2026NE005088 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.454,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.454,50
- 2026NE003807 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.181,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.181,75
- 2026NE002676 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.181,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.181,75
- 2026NE005668 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.181,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122.181,75
- 2026NE006163 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.181,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.688,00 · pago R$ 119.493,75
- 2026NE006702 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325.818,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 325.818,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE008180 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244.363,50 · a liquidar R$ 244.363,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721156
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.