Contrato federal · Empenho 2025NE001047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CAIXA ACUSTICA) P/ O IFS SOCORRO, SOLICITACAO DA COINFI-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 2611/2025, PREGAO 90026/2025(UASG158134 )…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 13.128.615/0002-20) para: aquisicao de material de permanente(caixa acustica) p/ o ifs socorro, solicitacao da coinfi-soc, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 2611/2025, pregao 90026/2025(uasg158134 ) e processo 23832.000431/2025-45. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 13.128.615/0002-20
- Processooficial
- 23832.000431/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 400 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, SD CARD, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM | 1 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001047 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 1.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1094 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001047 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000431/2025-45
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721345
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.