Contrato federal · Empenho 2025NE000511 · Comprasnet Contratos
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA). TIPO: ODINÁRIO. DISPENSA 00052/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACH…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.089.683/0001-04) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (lente para câmera fotográfica). tipo: odinário. dispensa 00052/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (83848…. Valor global contratado: R$ 21.225,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- C&M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.089.683/0001-04
- Processooficial
- 60301.000563/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALente Para Câmera Fotográfica - tipo: 24 - 70 mm, abertura máxima: f2,8, tipo de foco: manual e automático, distância m´ínima foco: 0,38 m, distância focal: 24 - 70 mm, taxa ampliação: 0,24 x | 3 | R$ 7.075,00 | R$ 21.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000511 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000511 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000563/2025-00
valor global após o termo: R$ 21.225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721379
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.