Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
2025NC000154 - MD, DE 05 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PALETE / ESTRADO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DSTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.967.640/0001-95) para: 2025nc000154 - md, de 05 fev 25. aquisição de material de consumo (palete / estrado). tipo: ordinário. srp 90028/2024 dsta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7955711). *almx. Valor global contratado: R$ 8.880,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.967.640/0001-95
- Processooficial
- 60301.000502/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM, ALTURA 165 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA ESTÁTICA: 7.500KG; CARGA DINÂMICA: 1.500KG, CAPACIDADE 17 KG | 30 | R$ 296,00 | R$ 8.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 519,48
- Pagocalculado
- R$ 8.360,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 519,48 · pago R$ 8.360,52
Faturas
- 169232 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000502/2025-34
valor global após o termo: R$ 8.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.