Contrato federal · Contrato 00039/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATEND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDA (CNPJ 75.164.350/0001-92) para: prestação dos serviços continuados de transporte rodoviário de passageiros com van, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, para execução de viagens destinadas a atender as necessidades do campus laranjeiras…. Valor global contratado: R$ 116.500,00. Vigência de 21/10/2020 a 20/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO GUARIOS E TURISMO LTDACNPJ 75.164.350/0001-92
- Processooficial
- 23205.002788/2020-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 107.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 232.341,63
- Assinaturaoficial
- 21/10/2020
- Publicaçãooficial
- 05/11/2020
- Vigênciaoficial
- 21/10/2020 a 20/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 1.000 | R$ 19,50 | R$ 19.500,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 20.000 | R$ 4,85 | R$ 97.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800158 · 26/05/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000236 · 28/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2020 · 21/10/2020
EMPRESA NÃO INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/10/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 08/01/2021
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO,“CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO”, CONFORME SEGUE: ONDE SE LÊ: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, 1.2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR UNITÁRIO R$ 44,75, LEIA-SE: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, 1.2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR UNITÁRIO R$ 4,475
valor global após o termo: R$ 107.500,00 · vigência até 20/10/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 14/10/2021
REAJUSTE DE VALORES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 116.500,00 · vigência até 20/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 72170
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.