Contrato federal · Contrato 00339/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE “COMPRA INSTITUCIONAL”, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE AQUINO para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade “compra institucional”, para atendimento da demanda dos órgãos da administração pública, (municipal, distrital…. Valor global contratado: R$ 24.080,00. Vigência de 18/11/2025 a 18/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- MARIA DA CONCEICAO CHAGAS DE AQUINOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23137.002562/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.080,04
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE: 30 DIAS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.120 | R$ 21,50 | R$ 24.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 22/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.265,00 · a liquidar R$ 15.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000181 · 22/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.815,00 · a liquidar R$ 8.815,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.