Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
2025NC0001301 DE 17OUT25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 846/2025–(CIPA SEDE) / 2025DI00092 / AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS EM AÇO COM ARTE PRÓPRIA DA IMBEL PARA A SEDE/ CONSOANTE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 10.432.571/0001-59) para: 2025nc0001301 de 17out25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 846/2025–(cipa sede) / 2025di00092 / aquisição de copos térmicos em aço com arte própria da imbel para a sede/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 6525…. Valor global contratado: R$ 5.478,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 10.432.571/0001-59
- Processooficial
- 65251.004073/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.478,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOmaterial: aço inoxidável e plástico, capacidade: 300, tipo: copo térmico, características adicionais: personalizado | 165 | R$ 33,20 | R$ 5.478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.478,00
Faturas
- 3370 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004073/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.478,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.