Contrato federal · Empenho 2025NE001393 · Comprasnet Contratos
IMPRESSORA DESTINADA AO CURSO DE ZOOTECNIA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.020752/2025-02- REQ.: 3814/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: impressora destinada ao curso de zootecnia - campus arapiraca. processo 23065.020752/2025-02- req.: 3814/2025.. Valor global contratado: R$ 1.307,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23065.020752/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.307,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.307,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 15 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 15 PP… | 1 | R$ 1.307,00 | R$ 1.307,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.307,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001393 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.307,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.307,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2578 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001393 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020752/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.307,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722076
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.