Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATATAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- CUSD
COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: contratatação de uso do sistema de distribuição de energia elétrica- cusd. Valor global contratado: R$ 410.100,00. Vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO 160479
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
- Processooficial
- 65360.002360/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 410.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 410.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 34.175,00 | R$ 410.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377.446,86
- A liquidarcalculado
- R$ 175.126,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202.319,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.446,86 · a liquidar R$ 25.126,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.319,93
- 2026NE000532 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40000006825082026 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 410.100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.