Contrato federal · Empenho 2025NE001050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE ( MICROFONE) PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITADA PELA DEN-SCR, SRP 90026/2025, CONFORME PROCESSO 23289.001192/2025-54
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 46.700.625/0001-67) para: aquisição de material permamente ( microfone) para o campus são cristóvão, solicitada pela den-scr, srp 90026/2025, conforme processo 23289.001192/2025-54. Valor global contratado: R$ 415,56. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 46.700.625/0001-67
- Processooficial
- 23289.001192/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,56
- Valor globaloficial
- R$ 415,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DINÂMICO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50- 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIÓIDE, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHMS, ACESSÓRIOS ESTOJO DE TRANSPORTE, CACHIMBO, ORGANIZADOR D… | 4 | R$ 103,89 | R$ 415,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,56
- A liquidarcalculado
- R$ 415,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001050 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 415,56 · a liquidar R$ 415,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.013 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001050 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001192/2025-54
valor global após o termo: R$ 415,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722319
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.