Contrato federal · Empenho 2025NE002422 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(70000,00)$ EMPENHO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA OS CAMPI DA SEDE, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2025 - PREGÃO 90021/2025 E CONFORME MEMO 3702/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CORTINAS E ROUPAS LTDA (CNPJ 25.171.476/0001-16) para: prot:9901(70000,00)$ empenho para confecção e instalação de cortinas para os campi da sede, através da ata de registro de preços 123/2025 - pregão 90021/2025 e conforme memo 3702/2025 dipre e memo 530/2025 seplo. Valor global contratado: R$ 70.000,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CORTINAS E ROUPAS LTDACNPJ 25.171.476/0001-16
- Processooficial
- 23122.038575/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 1.800 | R$ 25,00 | R$ 45.000,00 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 1.000 | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.596,50
- A liquidarcalculado
- R$ 45.596,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002422 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.596,50 · a liquidar R$ 45.596,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 599 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.440,00
- 591 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.403,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002422 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038575/2025-81
valor global após o termo: R$ 70.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.