Contrato federal · Contrato 00170/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUADRO ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA GERADOR)
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (CNPJ 17.142.432/0001-30) para: aquisição de material de consumo (quadro elétrico de transferência automática para gerador). Valor global contratado: R$ 36.767,90. Vigência de 19/11/2025 a 19/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUESCNPJ 17.142.432/0001-30
- Processooficial
- 25209.001660/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.767,90
- Valor globaloficial
- R$ 36.767,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 19/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, COMPONENTES REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE; ATUADOR E PICK, APLICAÇÃO GRUPO MOTOR GERADORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTIDA, PARADAE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, OPERAÇÃO EM PARA… | 1 | R$ 36.767,90 | R$ 36.767,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.767,90
- A liquidarcalculado
- R$ 36.767,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000378 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.767,90 · a liquidar R$ 36.767,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2653 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.767,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722489
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.