Contrato federal · Empenho 2025NE001045 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90014/2025. AF 612/2025- AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, DE REABILITAÇÃO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA (CNPJ 25.244.227/0001-03) para: pregão srp 90014/2025. af 612/2025- aquisição de material educativo, esportivo, de reabilitação e de expediente para atender aos diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro, conforme despacho despacho 7…. Valor global contratado: R$ 358,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDACNPJ 25.244.227/0001-03
- Processooficial
- 23085.004689/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,00
- Valor globaloficial
- R$ 358,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, FORMATO REDONDA, DIÂMETRO 2,70 M, COR VARIADA | 2 | R$ 51,00 | R$ 102,00 |
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3,50 M, LARGURA 1,80 M, COR BRANCA | 4 | R$ 64,00 | R$ 256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,00
- A liquidarcalculado
- R$ 358,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001045 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,00 · a liquidar R$ 358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1976 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001045 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004689/2025-11
valor global após o termo: R$ 358,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.