Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de materiais. solicitante: cac (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 906,99. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.264833/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 906,99
- Valor globaloficial
- R$ 906,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 3 | R$ 129,00 | R$ 387,00 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE 2 L | 9 | R$ 6,99 | R$ 62,91 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 24 | R$ 4,00 | R$ 96,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 18 | R$ 9,49 | R$ 170,82 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 12 | R$ 7,49 | R$ 89,88 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 6 | R$ 16,73 | R$ 100,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 906,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 906,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001023 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 906,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 906,99
Faturas
- 13754 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 906,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001023 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264833/2025-15
valor global após o termo: R$ 906,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.