Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 40.160,00. Vigência de 28/10/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08389.003508/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.160,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 690 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 470 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 32 | R$ 1.030,00 | R$ 32.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.160,00 · a liquidar R$ 40.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160146/2026 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.