Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA, VASO SANITÁRIO E VERNIZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 40/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.241689/2025-89.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.213.589/0001-84) para: aquisição de material de consumo (tinta acrílica, vaso sanitário e verniz) para atender as necessidades do ih/ufrj. dispensa 40/2025 - uasg 153128. processo 23079.241689/2025-89.. Valor global contratado: R$ 660,80. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.213.589/0001-84
- Processooficial
- 23079.241689/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 660,80
- Valor globaloficial
- R$ 660,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZVERNIZ, ACABAMENTO ACETINADO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO LACA | 1 | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISACOPLADO COM DESCARGA | 1 | R$ 321,80 | R$ 321,80 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 660,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 660,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 660,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,80
Faturas
- 163 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241689/2025-89
valor global após o termo: R$ 660,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.