Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 10/DSV ESG - AQUISICAO DE MATERIAL P/BARBEARIA DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 46/2025 PGCO: 25.21GO.P79.DSV.ODC.030
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 61.496.786 SUSAN MOREIRA DA SILVA (CNPJ 61.496.786/0001-74) para: requisicao n° 10/dsv esg - aquisicao de material p/barbearia demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 46/2025 pgco: 25.21go.p79.dsv.odc.030. Valor global contratado: R$ 273,80. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.496.786 SUSAN MOREIRA DA SILVACNPJ 61.496.786/0001-74
- Processooficial
- 60631.000933/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,80
- Valor globaloficial
- R$ 273,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPANADORESPANADOR, MATERIAL SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 20 CM | 8 | R$ 18,00 | R$ 144,00 |
| PENTE DE CABELOPENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO SEM CABO, DENTES FINOS, TAMANHOGRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE ALISAR FIOS, DIMENSÕES 18 CM X 3 MM | 10 | R$ 12,98 | R$ 129,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,80
Faturas
- 000010790315 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000933/2025-69
valor global após o termo: R$ 273,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.