Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
SRP 94600/2024 ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PROCESSO 23305.022878.2025-33 PARA A UASG 158714 - PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 44.137.440/0001-60) para: srp 94600/2024 alimentos prontos para discentes - processo 23305.022878.2025-33 para a uasg 158714 - prazo de entrega 20 dias. Valor global contratado: R$ 8.088,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDACNPJ 44.137.440/0001-60
- Processooficial
- 23305.022878.2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.088,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 2.837.895 | R$ 2,85 | R$ 8.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.085,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.085,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 31/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.085,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.085,45
Faturas
- 37625 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.085,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022878.2025-33
valor global após o termo: R$ 8.088,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.