Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - LIVROS - AREA DEAP. TED 16116 EB71220005 (2025NC003889) - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL. PREGAO 900172024 158126.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA (CNPJ 33.891.932/0001-20) para: material permanente - livros - area deap. ted 16116 eb71220005 (2025nc003889) - num. transferencia : 1aazul. pregao 900172024 158126.. Valor global contratado: R$ 3.737,10. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDACNPJ 33.891.932/0001-20
- Processooficial
- 23163002884202455
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.737,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.737,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 30 | R$ 56,65 | R$ 1.699,50 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 36 | R$ 56,60 | R$ 2.037,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.737,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.737,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.737,10 · a liquidar R$ 3.737,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65582033 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.106,07
- 65581296 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163002884202455
valor global após o termo: R$ 3.737,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.