Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, OBJETO 90009/2024, OFÍCIO N° 218/2025 - DAP-MAR/CAMP-MAR/IFMA
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de rações e suplementos para alimentação animal, objeto 90009/2024, ofício n° 218/2025 - dap-mar/camp-mar/ifma. Valor global contratado: R$ 8.536,75. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23249.055011.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.536,75
- Valor globaloficial
- R$ 8.536,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, TIPO NÚCLEO DE CORTE, COMPONENTES ÁCIDO PANTOTÊNICO 210 MG, ANTIOXIDANTE 200 MG, CÁ L, APLICAÇÃO ENGORDA E CRESCIMENTO | 13 | R$ 152,67 | R$ 1.984,71 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, IODO, COBALTO, MANGANÊS, CÁLCIO,, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE ENGORDA/CONFINAMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 41%, IODO- 70MG/KG, | 402 | R$ 9,90 | R$ 3.979,80 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 407 | R$ 6,32 | R$ 2.572,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.536,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.536,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.536,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.536,75
Faturas
- 312 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.536,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055011.2025-86
valor global após o termo: R$ 8.536,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.